وحدة الرقابة الداخلية

 مهام الوحدة :

• الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاط المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات والتصرفات المالية و وإجراءات العمل وعناصر الإنتاج البشرية والمادية.
• التحقق والتأكد من أن الموارد قد تم تحصيلها في مواعيدها وتوثيقها بالسجلات حسب الأصول واستخدامها في الأوجه المخطط لها.
• الفحص والتحقق من الالتزام بالخطط ومستويات الأداء والأهداف المرسومة.
• التأكد من أن الأصول والممتلكات وعناصر الإنتاج المختلفة قد تم امتلاكها أو شراؤها أو أنشاؤها او توظيفها أو استخدامها أو الانتفاع بها وفق المواصفات والمعايير والخطط الموضوعة والمعتمدة لها.
• التحقق والتأكد من توفر كافة الوسائل الممكنة لسلامة عناصر الإنتاج الموظفة وصيانتها وحمايتها والمحافظة عليها.
• التحقق والتأكد من أن استخدام عناصر الإنتاج وإجراءات العمل قد تمت وفق التشريعات المعمول بها.
• التحقق والتأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات.
• تقييم الأداء في كافة مجالات العمل.
• المشاركة في أعمال اللجان بتكليف من الوزير والأمين العام.
• الاستفسار والسؤال والحصول على البيانات والمعلومات وذلك في نطاق المهام المناطة بالوحدة.
• التوصية بإلغاء أو تعديل كل ما يعيق ويحول دون الأداء الفعال والرقابة الفعالة.
• تقييم القرارات الإدارية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها.
• تزويد الأدارة العليا بتقارير شهرية عن مجمل أعمال الوحدة وإنجازاتها.
• تزويد وحدة الرقابة المركزية في وزارة المالية بتقارير دورية أو عند الطلب عن الأعمال والأنجازات التي قامت بها وحدة الرقابة الداخلية.
• التفتيش والتدقيق على المراكز الميدانية التابعة للوزارة ضمن نطاق المهام الميدانية المطلوبة من الوحدة . للتأكد من أن الأمور المالية والأدارية والفنية تنسجم مع الخطط والأهداف المطلوب تحقيقها.
• اي مهام أخرى تكلف بها الوحدة الرقابة الداخلية من قبل معالي الوزير.

  يقوم بتنفيذ مهام وحدة الرقابة الداخلية الاقسام التالية :

• قسم الرقابة الإدارية
• قسم الرقابة المالية